井岡山市政協辦公室2023年單位預算

目 錄

第一部分 井岡山市政協辦公室概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 井岡山市政協辦公室2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 井岡山市政協辦公室2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 井岡山市政協辦公室概況

一、單位主要職責

1、負責市政協全委會、常委會議、主席會議等重要會議的會務工作及有關決議、決定事項的組織實施。

2、負責委員視察、調研等活動的服務和組織工作。

3、負責人民政協理論研討的組織工作，圍繞市政協有關重要工作進行專題調查研究。

4、負責市政協重大事項、活動的宣傳工作。

5、負責收集、整理委員和各界人士的意見、建議，反映社情民意。

6、負責與市委辦公室、市人大常委會辦公室、市政府辦公室及有關部門、各民主黨派、各人民團體的聯系工作。

7、負責市政協機關行政事務、人事勞動、機構編制、財務及安全保衛等工作。

8、負責市政協內外來賓的接待工作。

9、承辦市政協領導交辦的其他事項

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：政協辦公室。

編制人數小計24人,其中：行政編制人數24人。實有人數小計76人,其中：在職人數小計25人,行政在職人數24人，事業人員1人。離休人員無,退休人數小計48人,遺屬人數3人。

第二部分 井岡山市政協辦公室2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 井岡山市政協辦公室2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年井岡山市政協辦公室收入預算總額為732.38萬元,較上年預算安排增加77.36萬元;財政撥款收入601.48萬元,較上年預算安排增加157.44萬元。

(二)支出預算情況

2023年井岡山市政協辦公室支出預算總額為732.38萬元,較上年預算安排增加77.36萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出631.61萬元,較上年預算安排增加55.39萬元;其中：工資福利支出537.82萬元,商品和服務支出537.82萬元,對個人和家庭的補助12.97萬元。項目支出100.77萬元,較上年預算安排增加21.97萬元;其中：商品和服務支出88.8萬元,資本性支出11.97萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出616.99萬元,較上年預算安排增加75.15萬元;社會保障和就業支出39萬元,較上年預算安排增加2.01萬元;衛生健康支出49.95萬元,較上年預算安排增加17.85萬元;住房保障支出26.45萬元,較上年預算安排（減少）17.64萬元。

按支出經濟分類劃分： 工資福利支出537.82萬元,較上年預算安排增加52.7萬元;商品和服務支出169.62萬元,較上年預算安排（減少）4.87萬元;對個人和家庭的補助12.97萬元,較上年預算安排增加7.82萬元;資本性支出11.97萬元,較上年預算安排增加11.97萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年井岡山市政協辦公室財政撥款支出預算總額601.48萬元,較上年預算安排增加157.44萬元;

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出486.09萬元,社會保障和就業支出39萬元,衛生健康支出49.55萬元,住房保障支出26.45萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出500.71萬元,較上年預算安排增加135.67萬元;其中：工資福利支出426.52萬元,商品和服務支出70.82萬元,對個人和家庭的補助3.37萬元。項目支出100.77萬元,較上年預算安排增加21.77萬元;其中：商品和服務支出88.80萬元,資本性支出11.97萬元。

(四)政府性基金情況

2023年井岡山市政協辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

2023年井岡山市政協辦沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出.

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年單位機關運行費預算70.82萬元，比2022年預算增加（減少）1.02萬元，下降1.44%。

(七)政府采購情況

2023年政府采購總額11.97萬元,其中: 政府采購貨物預算11.97萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日, 單位共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）政協會議費項目情況說明

1）項目概述:1、對本市的政治經濟、文化和社會生活中的重要問題進行協商；2、負責收集、整理委員和各界人士的意見、建議，反映社情民意； 3 、 負責市政協會議及本年度常委會，主席會及其他重要會議的會務工作 4 、 負責市政協會議及本年度常委會，主席會及其他重要會議的會務工作 ;

2）立項依據:政府抄告單；

3）實施主體：中國人民政治協商會議江西省井岡山市委員會辦公室；

4）實施方案：市政協自覺接受市委領導，自覺維護市委權威，做到了重大事項向市委請示，工作推進向市委報告，困難問題向市委反映，在政治上、思想上和在行動上做到與市委同頻共振、同心同向；在工作上全力助推市委工作落實，在“4+1”重點工作中，市政協都積極參與，全力配合，做到了盡職不越位、幫忙不添亂。中共二十大召開后，及時通過常委會會議、主席會議、委員讀書、委員講堂等形式深入做好學習宣傳貫徹工作，切實把思想和行動統一到大會精神上來，團結引導全市各界人士奮進新征程、建功新時代?！?/span>

5）實施周期：2023年1月1日至12月31日；

6）年度預算安排：2023年度預算安排政協會議費項目經費45萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年井岡山市政協辦公室"三公"經費財政撥款安排25萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：___無此項支出___。

公務接待17萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致”。

公務用車運行8萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致”。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項支出。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。