井岡山市團市委2023年單位預算

目 錄

第一部分 井岡山市團市委概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 井岡山市團市委2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 井岡山市團市委2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 井岡山市團市委概況

一、單位主要職責

1、領導全市共青團工作。

2、指導全市青年聯合會組織、學生聯合會組織的工作，領導全市少先隊工作，對全市性青年社會團體歸口管理。

3、參與制定全市青少年事業發展和青年工作方針、政策，貫徹實施有關青少年事務的法律、法規，發揮好黨聯系青年群眾的橋梁和紐帶作用，代表和維護青少年的合法權益。

4、嚴格規劃希望工程各項管理工作，抓好青少年的思想教育工作，組織實施“青年文明工程”、“青少年人才工程”等，為黨和國家培養、造就合格建設人才。

5、承擔市政府的委托的有關經濟工作職能，在我市經濟建設中組織和帶領全市青年發揮生力軍和突擊隊作用。

6、協助黨委部門管理下一級團委班子。

7、承擔市委市政府交辦的工作。

二、機構設置及人員情況

2023年井岡山市團市委內設處室 1 個，包括：辦公室。

編制人數小計6人，行政編制4人,參照公務員管理的事業2人。實有人數小計4人,其中：在職人數小計3人,退休人數小計1人。

第二部分 井岡山市團市委2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 井岡山市團市委2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年井岡山市團市委收入預算總額為194.97萬元,較上年預算安排增加120.62萬元;財政撥款收入72.93萬元,較上年預算安排增加21.08萬元。

(二)支出預算情況

2023年井岡山市團市委支出預算總額為194.97萬元,較上年預算安排增加120.62萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出103.07萬元,較上年預算安排增加47.05萬元;其中：工資福利支出50.03萬元,商品和服務支出50.98萬元,對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出2.06萬元。項目支出91.9萬元,較上年預算安排增加73.57萬元;其中：工資福利支出3.26萬元，商品和服務支出44.5萬元,對個人和家庭的補助44.14萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出181.1萬元,較上年預算安排增加113.27萬元;社會保障和就業支出6.49萬元,較上年預算安排增加3.4萬元;衛生健康支出2.34萬元,較上年預算安排增加1.1萬元;住房保障支出3.33萬元,較上年預算安排增加1.14萬元。

按支出經濟分類劃分： 工資福利支出53.29萬元,較上年預算安排增加15.16萬元;商品和服務支出95.48萬元,較上年預算安排增加59.26萬元;對個人和家庭的補助44.14萬元,較上年預算安排增加44.14萬元;資本性支出2.06萬元,較上年預算安排增加2.06萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年井岡山市團市委財政撥款支出預算總額72.93萬元,較上年預算安排增加21.08萬元;

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出62.56萬元,社會保障和就業支出4.69萬元,衛生健康支出2.34萬元,住房保障支出3.33萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出52.43萬元,較上年預算安排增加18.73萬元;其中：工資福利支出45.83萬元,商品和服務支出6.6萬元,對個人和家庭的補助110.72萬元。項目支出20.5萬元,較上年預算安排增加2.35_萬元;其中：商品和服務支出20.5萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2023年井岡山市團市委單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

2023年井岡山市團市委單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年本單位非行政參公單位，無機關運行經費

(七)政府采購情況

2023年政府采購總額2.06萬元,其中: 政府采購貨物預算2.06萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0 。

（九）未成年人校外活動項目情況說明

1）項目概述：確保留守兒童、青少年人發展、教育工作的順利開展，預防青少年人犯罪，為井岡山未成年人創造良好局面；

2）立項依據：政府抄告單

3）實施主體：中國共產主義青年團井岡山市委員會；

4）實施方案：通過制定工作方案，并結合實際落實留守兒童、青少年人發展、教育工作的順利開展，預防青少年人犯罪，為井岡山未成年人創造良好局面

5）實施周期：2023年1月1日至12月31日；

6）年度預算安排：年度預算安排10萬元經費撥款。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年井岡山市團市委"三公"經費財政撥款安排3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無出國出境支出。

公務接待3萬元,比上年增（減）_0__萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車運行支出。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公車購置支出_。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。